我区2013年财政收支决算和结算项目已经市财政局批准，受区人民政府的委托，向本次常委会报告铜川市耀州区2013年财政决算情况，请予审议。
　　一、公共财政决算情况
　　2013年，面对复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，全区各级各部门深入贯彻落实区第十四次党代会和区委十四届三次全会精神，紧紧围绕全区经济社会发展大局，充分发挥职能，创新工作理念，积极应对经济下行对财政收支的影响，强化征管，优化支出，深化改革，精细管理，全面完成了区十七届人大二次会议确定的财政目标任务。
　　（一）全区公共财政决算情况
　　全区地方财政收入完成43046万元，完成年初预算的100.3%，超收146万元，较上年增收5758万元，增长15.4%。其中税收收入完成23633万元，完成年初预算的100%，较上年增长21.5%；非税收入完成19413万元，完成年初预算的100.7%，较上年增长8.8%。
　　全区财政支出完成165700万元，完成调整预算的95.5%，较上年增支25082万元，增长17.8%。其中一般公共服务支出20985万元，完成调整预算的90.8%，增长10.8%；公共安全支出5552万元，完成调整预算的92.7%，增长12.5%；教育支出40664万元，完成调整预算的100%，增长1.2%；科学技术支出897万元，完成调整预算的100%，增长19.1%；文化体育与传媒支出6454万元，完成调整预算的95.8%，增长20.5%；社会保障和就业支出18665万元，完成调整预算的97.1%，增长28.7%；医疗卫生支出14222万元，完成调整预算的92.9%，增长51.9%；节能环保支出5515万元，完成调整预算的92.5%，增长15.4%；城乡社区支出7432万元，完成调整预算的95.7%，增长4.5%；农林水支出36187万元，完成调整预算的94.6%，增长23%；交通运输支出764万元，完成调整预算的88.4%，增长28%；资源勘探电力信息等支出2386万元，完成调整预算的96.8%，增长11%；商业服务业等支出1475万元，完成调整预算的96.5%，增长25%；国土海洋气象等支出938万元，完成调整预算的89.6%，增长47.5%；住房保障支出2845万元，完成调整预算的100%，增长13.2倍，主要是上级住房保障专款增加支出；粮油物资储备支出270万元，完成调整预算的100%，增长91.5%，主要是粮食储备及贴息增加支出。
　　全区地方财政收入43046万元，加上级补助收入114321万元、转贷地方政府债券收入500万元、上年结余收入17378万元，收入总计175245万元。全区财政支出165700万元，加专项上解支出1184万元、地方政府债券还本支出500万元，支出总计167384万元。收支相抵，年终滚存结余7861万元，减结转下年支出7833万元，累计净结余28万元，其中当年净结余4万元。
　　（二）区本级公共财政决算情况
　　区本级地方财政收入完成43046万元，完成年初预算的100.3%，超收146万元，较上年增收5758万元，增长15.4%。其中税收收入完成23633万元，完成年初预算的100%，较上年增长21.5%；非税收入完成19413万元，完成年初预算的100.7%，较上年增长8.8%。
　　区本级财政支出完成158213万元，完成调整预算的95.3%，较上年增长20.3%。其中一般公共服务支出16520万元，完成调整预算的88.5%，增长25.5%；公共安全支出5552万元，完成调整预算的92.7%，增长12.5%；教育支出40664万元，完成调整预算的100%，增长1.6%；科学技术支出897万元，完成调整预算的100%，增长19.1%；文化体育与传媒支出6298万元，完成调整预算的95.7%，增长20.1%；社会保障和就业支出18105万元，完成调整预算的97%，增长27.8%；医疗卫生支出14222万元，完成调整预算的92.9%，增长51.9%；节能环保支出5515万元，完成调整预算的92.5%，增长15.4%；城乡社区支出7361万元，完成调整预算的95.6%，增长4.5%；农林水支出33995万元，完成调整预算的94.3%，增长26.7%；交通运输支出764万元，完成调整预算的88.4%，增长28%；资源勘探电力信息等支出2343万元，完成调整预算的96.8%，增长11.3%；商业服务业等支出1475万元，完成调整预算的96.5%，增长25%；国土海洋气象等支出938万元，完成调整预算的89.6%，增长47.5%；住房保障支出2845万元，完成调整预算的100%，增长13.2倍；粮油物资储备支出270万元，完成调整预算的100%，增长91.5%。
　　区本级地方财政收入43046万元，加上级补助收入114321万元、转贷地方政府债券收入500万元、上年结余收入17423万元，收入总计175290万元；区本级财政支出158213万元，加专项上解支出1184万元、补助下级支出7487万元、地方政府债券还本支出500万元，支出总计167384万元。收支相抵，年终滚存结余7906万元，减结转下年支出7833万元，累计净结余73万元，其中当年净结余4万元。
　　二、政府性基金决算及事业性收费、煤矿维简费收支情况
　　2013年，全区政府性基金收入543万元，上级补助收入10491万元，上年结余5967万元，收入合计17001万元。当年政府性基金支出11996万元，上解支出87万元，收支相抵，累计结余4918万元。
　　教育事业性收费收入829万元，上年结余5314万元，收入合计6143万元。当年教育事业性收费支出4506.6万元，收支相抵，累计结余1636.4万元。
　　煤矿维简费收入5501.6万元，利息收入0.5万元，上年结余4117.2万元，收入合计9619.3万元。当年煤矿维简费支出8657.7万元，收支相抵，累计结余961.6万元。
　　三、中省市各项补助收入情况
　　2013年，中省市共下达我区各项补助收入资金114321万元，比上年增加8951万元，增长8.5%。其中增值税、消费税等返还性收入1148万元，体制补助收入151万元，均衡性转移支付补助收入23039万元，调整工资转移支付补助收入7174万元，农村税费改革转移支付补助收入1958万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入3193万元，企事业单位划转补助收入1190万元，公共安全、教育、农林水、医疗卫生转移支付补助收入9675万元，中省市专项转移支付补助收入65065万元，其他结算补助1728万元。随着中省市各项补助力度的加大，进一步提高了我区财政的保障能力。
　　过去的一年，我区财政收入任务如期完成，重点支出得到较好保障，财政支出进度进一步加快，全区财政收支实现平衡，财政改革不断深入，各项财政工作稳步推进。但在预算执行中仍然存在财政收入主要依赖煤炭、水泥资源行业，收入增长乏力，组织收入工作压力增大；财政收入质量较差，非税收入占比较高，区级实际可用财力少；财政收入增长放缓与民生支出刚性增长的矛盾十分突出等问题。对此，我们将通过加快经济结构调整，培育壮大新型财源，提高财政收入质量，加强财政科学化、精细化管理水平来认真解决。
　　主任、各位副主任、各位委员：2014年，全区财政收支的形势更加严峻，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将紧紧围绕全区工作大局，在党的十八届三中全会精神指引下，按照区委的统一部署，认真落实区第十七届人大三次会议决议和本次常委会审议意见，改革创新，迎难而上，努力完成全年各项财政目标任务，为奋战十二五、争创十强区，建设现代化的生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州作出新的贡献！
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